2012년도 세출예산 ․ 기금운용계획 현황

가. 회계별

(천원)
구 분	‘11예산․기금 (A)	’12예산․기금 (B)	증감
			C=B-A	C/A(%)
총 계	590,742,684	615,048,625	24,305,941	4.1
순 계	553,594,684	577,900,625	24,305,941	4.4
총 지 출	522,843,684	557,671,751	34,828,067	6.7
예산 (일반회계+특별회계)	466,987,684	484,824,625	17,836,941	3.8
【일 반 회 계】	445,927,684	470,004,625	24,076,941	5.4
□ 인건비	47,555,684	47,224,607	△331,077	△0.7
□ 기본경비	8,164,000	8,940,114	776,114	9.5
□ 사업비	353,060,000	376,691,904	23,631,904	6.7
ㅇ 직영사업	117,582,214	110,846,118	△6,736,096	△5.7
ㅇ 보조사업	235,477,786	265,845,786	30,368,000	12.9
- 지방자치단체보조사업	218,259,786	248,841,786	30,582,000	14.0
- 민간단체보조사업	17,218,000	17,004,000	△214,000	△1.2
□ 내부거래지출(기금전출)	37,148,000	37,148,000	-	-
【광역지역발전특별회계】	21,060,000	14,820,000	△6,240,000	△29.6
□ 사업비(지역개발)	18,060,000	13,020,000	△5,040,000	△27.9
□ 사업비(광역발전)	3,000,000	1,800,000	△1,200,000	△40.0
문화재보호기금	123,755,000	130,224,000	6,469,000	5.2
□ 사업비	93,004,000	109,995,126	16,991,126	18.3
ㅇ 직영사업	58,623,000	63,251,126	4,628,126	7.9
ㅇ 보조사업	34,381,000	46,744,000	12,363,000	35.9
-지방자치단체보조사업	21,991,100	28,624,000	6,633,000	30.2
-민간단체보조사업	12,390,000	18,120,000	5,730,000	46.2
□ 보전지출(여유자금)	30,751,000	20,228,874	△10,522,126	△34.2

* 순계 : 예산(일반회계+특별회계-회계간거래)+기금

* 총지출 : 예산+기금-(내부거래 및 보전지출)

나. 프로그램별

(천원)
구 분	‘11예산․기금 (A)	’12예산․기금 (B)	증감
			C=B-A	C/A(%)
총 계	590,742,684	615,048,625	24,305,941	4.1
순 계	553,594,684	577,900,625	24,305,941	4.4
총 지 출	522,843,684	557,671,751	34,828,067	6.7
예산 (일반회계+특별회계)	466,987,684	484,824,625	17,836,941	3.8
【일 반 회 계】	445,927,684	470,004,625	24,076,941	5.4
문화재정책기반구축(1100)	5,242,000	8,459,649	3,217,649	61.4
문화유산교육연구(1200)	18,521,000	13,845,219	△4,675,781	△25.2
문화재보존관리(2100)	226,895,000	241,289,708	14,394,708	6.3
궁능원관리(2200)	47,698,000	42,903,943	△4,794,057	△10.1
문화재연구소운영(R&D, 3100)	11,846,991	11,746,137	△100,854	△0.9
문화재국제교류(3300)	26,996,000	42,366,769	15,370,769	56.9
문화재활용(3400)	20,751,000	20,460,000	△290,194	△1.4
문화재행정지원(7100)	50,829,693	51,784,394	954,701	1.9
회계기금간거래(전출금)(8100)	37,148,000	37,148,000	-	-
【광역지역발전특별회계】	21,060,000	14,820,000	△6,240,000	△29.6
문화재보존관리(지역개발계정, 3200)	18,060,000	13,020,000	△5,040,000	△27.9
문화재보존관리(광역발전계정, 3200)	3,000,000	1,800,000	△1,200,000	△40.0
문화재보호기금	123,755,000	130,224,000	6,469,000	5.2
문화재정책기반구축(1100)	25,577,000	26,969,000	1,392,000	5.4
문화유산교육연구(1200)	21,340,000	22,542,598	1,202,598	5.6
문화재보호(2300)	46,087,000	60,483,528	14,396,528	31.2
여유자금운영(9700)	30,751,000	20,228,874	△10,522,126	△34.2

다. 기관별

(천원)
구 분		’11예산․기금 (A)	’12예산․기금 (B)	증감
				C=B-A	C/A(%)
총 계		590,742,684	615,048,625	24,305,941	4.1
순 계		553,594,684	577,900,625	24,305,941	4.4
총 지 출		522,843,684	557,671,751	34,828,067	6.7
예산 (일반회계+특별회계)		466,987,684	484,824,625	17,836,941	3.8
【일 반 회 계】		445,927,684	470,004,625	24,076,941	5.4
본청	대변인실	981,000	981,000	-	-
	기획조정관실	191,574,000	206,872,810	15,298,810	8.0
	운영지원과	28,654,487	27,852,553	△801,934	△2.8
	문화재정책국	64,678,000	69,789,850	5,111,850	7.9
	문화재보존국	12,891,000	14,192,715	1,301,715	10.1
	문화재활용국	84,309,000	93,800,441	9,491,441	11.3
	소 계	383,087,487	413,489,369	30,401,882	7.9
소속기관	한국전통문화학교	16,974,289	15,376,847	△1,597,442	△9.4
	국립문화재연구소	11,846,991	11,746,137	△100,854	△0.9
	국립고궁박물관	13,703,829	14,721,963	1,018,134	7.4
	국립해양문화재연구소	10,695,906	8,030,079	△2,665,827	△24.9
	현충사관리소	5,977,599	3,368,971	△2,608,628	△43.6
	세종대왕유적관리소	2,633,532	2,363,442	△270,090	△10.3
	칠백의총관리소	1,008,051	907,817	△100,234	△9.9
	소 계	62,840,197	56,515,256	△6,324,941	△10.1
【광역지역발전특별회계】		21,060,000	14,820,000	△6,240,000	△29.6
본청	문화재보존국	21,060,000	14,820,000	△6,240,000	△29.6
【문화재보호기금】		123,755,000	130,224,000	6,469,000	5.2
본청	문화재정책국	82,869,000	87,038,402	4,169,402	5.0
	문화재보존국	3,430,000	3,930,000	500,000	14.6
	문화재활용국	10,616,000	10,313,000	△303,000	△2.9
	소 계	96,915,000	101,281,402	4,366,402	4.5
소속 기관	국립문화재연구소	26,840,000	27,942,598	1,102,598	4.1
	해양문화재연구소	-	1,000,000	1,000,000	순증
	소 계	26,840,000	28,942,598	2,102,598	7.8